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请问这样做，月末结转其他业务成本应该怎么做分录？
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你好，借其他业务成本
贷、累计折旧、
银行存款
应付账款等。
02/18 10:33
84784987 
02/18 10:38
那我这个就是借其他业务成本13100，贷:累计折旧13100，这样吗
郭老师 
02/18 10:39
只有折旧费的可以的
84784987
02/18 10:45
这里我有点不明白，我上面是收下面车间应上交的折旧费，财务费，物流费，这样实际没有收到款，挂的其他应收，又没有计入折旧费，财务费这些，所以我有点懵，能不能请老师直接告诉我这个正确的结转分录？
郭老师
02/18 10:45
你好，你已经确认了收入，你需要正常结转成本，即使没有收到钱也得做这个，明白吧，根据权责发生制
那你车间应上交的折旧费是什么意思？
84784987
02/18 10:59
他们租的我们车间，使用的我们的设备，包括用我们车送货
郭老师
02/18 11:02
那你的设备的折旧费，水电费，房屋的折旧费都属于成本，司机是他们自己的吗？如果是的话，没有其他的了
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