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老师您好，微信商户收款提现到对公账户，需要确认收入缴税吗
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对的，是的，是这么做的。
02/19 09:59
3221 
02/19 10:13
老师我之前是这样做的收款和提现的分录，只确认收入了，没有缴税，按当时的情况是超了季度30万需要缴税，从23年9月开始是这样的，请问我现在应该怎么做
郭老师 
02/19 10:15
那你现在是能反结账修改吗？你修改的话在哪一个月份修改。
3221
02/19 10:17
可以在24年1月的凭证里修改吗，应该怎么做分录呢
郭老师
02/19 10:18
可以的，借利润分配未分配利润，贷应交税费、应交增值税。
3221
02/19 10:31
那实际金额是不是要按无票收入确认到24年1月呢
郭老师
02/19 10:32
是的，对的，是这么做的。
3221
02/19 10:39
正常情况下收到提现回单时应该怎么做提现和确认收入的分录呢
郭老师
02/19 10:40
你好，你给对方提供了服务之后，借银行存款，贷主营业务收入，应交税费，应交增值税。
郭老师
02/19 10:40
如果没有提供，借银行贷预收账款，
提供了之后，借预收账款
贷主营业务收入
应交税费。
3221
02/20 08:54
老师您好，做了借利润分配未分配利润，贷应交税费、应交增值税这笔分录后，关于当时未确认的这笔收入就不用做别的分录了，只做这一笔
郭老师
02/20 08:55
需要借银行
贷利润分配未分配利润，
应交税费，应交增值税，
无票收入做这个
3221
02/20 09:14
老师是不是还需要修改23年的报表
郭老师
02/20 09:17
财务报表不用修改，你去修改之前的未开具发票，增值税申报表，
所得税的汇算清缴的时候你纳税调增收入。
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