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12月暂估了费用 借销售费用 贷应付账款-暂估 现在1月收到了发票 为什么一定要红冲之前的分录
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方便理解。若金额一致，可直接 借：应付账款-暂估 贷：应付账款-供应商
02/19 11:34
m14183588 
02/19 11:37
如果上个月暂估了的金额 跟这个月的金额开到了一张票里 可以做借应付账款-暂估 销售费用 进项 贷应付账款-客户 这样吗
文文老师 
02/19 11:44
可以的，可以这样处理
m14183588
02/19 11:50
还有说用以前年度损益调整调的老师 是什么意思啊 为什么要用以前年度损益
文文老师
02/19 11:58
不需要用到以前年度损益调整
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