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12月暂估了一笔运输费 1月收到了发票 我能直接借应付账款-暂估 应交税费-进项税 贷应付账款-客户吗 还是说必须红冲原分录啊
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可以的，可以这么做的前提是你暂估的和发票的不含税金额是一样的。
02/19 16:40
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老师 去年12月暂估的运费 借销售费用-运费 贷应付账款-暂估 1月收到发票 可以借应付账款-暂估 进项税 贷应付账款吗
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老师 去年12月暂估的运费 借销售费用-运费 贷应付账款-暂估 暂估的是不含税金额 1月收到发票 可以借应付账款-暂估 应交税费-进项税 贷应付账款吗
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老师，收到的已认证发票红冲，我上期的分录是借：应付账款（暂估款）、应交税费（进项税）贷：应付账款（应付款），红冲之后的分录是这样写吗？借：-应付账款（暂估款）、-应交税费（进项税转出）贷：-应付账款（应付款）
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普票暂估入库
借：库存商品
贷：应付账款-暂估
收到普票
借：应付账款-暂估
贷：应付账款-货款
现在普票退货红冲怎么写分录？
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老师好！我想问下12月的时候做了成本暂估，分录写的是借：主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估，1月份收到发票并支付了账款，我做在了1月份凭证里，冲销成本暂估，借：应付账款-暂估，贷：主营业务成本-暂估，再做了一笔借：主营业务成本-服务费，贷：银行存款 这样做多吗老师，因为我冲抵主营业务成本-暂估是负数
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