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老师，月底对增值税这样处理可以不 借：应交税费——应交增值税（销项税额） 1500 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 1000 ——应交增值税（转出未交增值税） 500 同时记 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 500 贷：应交税费——未交增值税 500
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您好，可以的，分录也是很清晰的
02/19 21:12
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转出未交增值税的科目正确应该是
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税（500）
贷：应交税费—未交增值税（500）
然后我遇到个奇葩的处理分录，具体如下：
借：应交税费—应交增值税—销项税额（1000）
贷：应交税费—应交增值税—进项税额（500）
贷：应交税费—未交增值税（500）
请问这种编制分录的方式合理吗？
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结转增值税的时候，可以不用写借应交税费销项税额贷应交增值税进项税额，应交税费转出未交增值税
借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税
实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款，
直接写成，借应交税费应交增值税贷应交税费转出未交增值税
借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税
实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款
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月末结转未交增值税时 1、借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）2、借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税 是这三个分录吗？还是只需要 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税这个分录？
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
我结转按照这个步骤做，怎么余额对不上
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月底，结转增值税分录怎么做？借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费应交增值税进项税额转出未交增值税借或者贷，借或者贷转出未交增值税借或者贷应交税费未交增值税。这样对吗？
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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