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23年12月份忘了计提四季度企业所得税，1月份已经预缴了税款，怎么处理？汇算清缴的时候怎么调整？
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所得税费用不能税前扣除，不影响汇算的
2024 02/20 10:17
m7759450066 
2024 02/20 10:23
分录这么做对不老师，结转那一步，是在1月就做这一步吗？
文文老师 
2024 02/20 10:26
截图分录是可以的
m7759450066
2024 02/20 10:36
那意思是我5月份汇算清缴时，还是看年底那个报表就行，不用管这笔计提的问题哈
文文老师
2024 02/20 11:39
是的，你的理解是对的。
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