你给出详细的解题过程_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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你给出详细的解题过程

zjsn| 提问时间：02/23 17:21

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木木老师

金牌答疑老师

职称：高分通过cpa会计,cpa会计达人

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02/23 17:22

木木老师

02/23 17:34

进项税额=3900+1000*0.09=3990元销项税额=96050/1.13*0.13+20000*1.1*0.13+12000*0.13=15470元应纳增值税=15470-14000-3990=-2520，留抵税额2520元。运输公司的旅客运输凭证不得抵扣进项税，铁路飞机的才可以。如果题目还给了年份，是2023年的话，需要考虑加计抵扣。