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问题已解决
老师你好！就是我们垫付电费，对方是我们的户，对方付给我们钱时，我们该怎么走账？？我们付的电费 不是垫付
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同学你好
借其他应收款
贷银行存款
收到
借银行
贷其他应收款
02/26 10:25
84785036 
02/26 10:32
老师 ，之前没有挂账
84785036
02/26 10:33
我们付的时候直接
借：管理费用
贷：银行存款
电费单是和我们是在一起的，没有分开
朴老师 
02/26 10:35
你这个垫付的不可以做管理费用
朴老师
02/26 10:35
同学你好
垫付的那部分可以做往来科目
84785036
02/26 10:41
俩年了，现在再重新调整吗？
朴老师
02/26 10:43
从现在开始都按我说的开始做
因为垫付的不是你们的费用
84785036
02/26 10:47
好的，那他付给我们之前的钱，现在该怎么走账？
84785036
02/26 10:48
调整之前的账？
朴老师
02/26 10:51
冲减管理费用科目就可以
84785036
02/26 14:49
老师当时交电费是这么做的
借：管理费用
贷：银行存款
这是以前年度的怎么冲减？
对方给的电费钱还没给清
朴老师
02/26 14:53
同学你好
挂往来科目
84785036
02/26 15:07
怎么冲减啊？这是以前年度的 分录怎么写？
朴老师
02/26 15:10
啥意思
这个挂其他应收款的
84785036
02/26 15:37
以前年度不是没有挂账吗？怎么调整 以前都用管理费用
84785036
02/26 15:39
不是先冲减管理费用吗？这是以前年度的，怎么冲减？
朴老师
02/26 15:39
是什么会计准则呢
朴老师
02/26 15:39
小企业会计准则吗
是的话
借其他应收款
贷利润分配未分配利润
84785036
02/26 15:49
就做这一步就可以了？不用以前年度损益调整过度吗？
朴老师
02/26 15:51
小企业会计准则就这一步
你们是什么会计准则
我问你你没说呀
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