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想请教一下，年结怎么处理结账的，我怕我搞错？金蝶KIS记账王
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借本年利润，贷利润分配未分配利润如果是亏损的，上面的分录不变，金额是负数。
02/26 10:31
84784982 
02/26 10:34
分录我会分录我会
84784982
02/26 10:36
就是系统期未结账，是直接在12月那期未结账，还是复制2023年账再期未结账转到2024年
郭老师 
02/26 10:41
1）账套备份
在【账套管理】界面选中账套，再单击【备份】选择手动备份
2）出纳结账（没有此模块可以忽略）
【出纳管理】模块—【出纳结账】
3）业务结账（没有此模块可以忽略）
【存货核算】模块—【期末结账】
4）账务结账
【账务管理】模块—【期末结账】
郭老师
02/26 10:41
在一个账套里面就可以。
84784982
02/26 11:30
还有一个想不明白，已交增值税累计合计数能在资产负债表体现出来么？附加税就可以在利润表中看到数据
郭老师
02/26 11:30
资产负债表里面，这是也是余额不累计
84784982
02/26 11:33
那余额也是当月未交余额而已，不是累计数据
郭老师
02/26 11:34
对的是的，是这个意思。
84784982
02/26 11:34
那如果要看增值税税额累计，也只能上电子税务看了
郭老师
02/26 11:35
你在科目余额表里面可以
84784982
02/26 13:43
那余额也是当月未交余额而已，不是累计数据，那如果要看增值税税额累计，也只能上电子税务看了
郭老师
02/26 13:45
可以去你的科目余额表也可以的，不一定非得去电子税务局你科目余额表，如果你要看已经交了多少的应交税费，未交增值税，借方发生额合计。
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