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我想问一下 2023年5月的费用发票 还可以在2024年2月、3月入账吗
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同学，不可以的，现在还没有汇算清缴，你可以把费用调整到2023年汇算清缴申报，在2024年通过未分配利润科目调整入账就行的
02/26 16:23
84784963 
02/26 16:25
为啥这个老师又说可以，不知道那个答案正确
小伟老师 
02/26 16:26
以前年度损益调整，是要去更新报表了，请问下你汇算清缴完成了吗
84784963
02/26 16:27
没有完成，老师没有做2023年汇算清缴
小伟老师
02/26 16:29
那就不需要通过以前年度损益调整的，你汇算清缴的时候加上去，也可以在12月份先计提费用；另外那个老师说的也没问题，如果跨年发现未入账的费用，可以这样处理，但你们公司还可以调整去年的数据的，不必这样处理
84784963
02/26 16:31
就是员工把2023年2月、5月、12月的发票给我了。要在今年2月、3月报销，这可以吗，就是人家员工 要报销这个发票
小伟老师
02/26 16:34
看你们内部怎么规定的，像很多企业是要求不能跨年报销了。如果企业内部没有要求，并且金额不大，可以在当年计入损益，不通过以前年度损益调整
84784963
02/26 16:37
内部没规定，金额比较大，有4张10万左右是 业务招待，开的就是服装、皮包
小伟老师
02/26 16:39
我是建议在汇算清缴的时候加上去申报，2024年通过未分配利润科目调整即可
84784963
02/26 17:03
借 管理费用-业务招待费 10万 贷：银行存款，就是比如2月付款 2月记账吧，今年2024年 是吗 老师 我刚才忘了问了
小伟老师
02/26 17:05
如果你能在2023年汇算清缴加上去，那2024年就是借：以前年度损益调整 贷：银行存款
84784963
02/26 17:08
哦，老师。我这个企业是合伙企业，没有汇算清缴哈
小伟老师
02/26 17:08
哦，那就进当期费用，借：管理费用处理
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