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老师你好！请问一下“应交税金-已交税金”期末有贷方余额怎么调整？
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你好！这个你要看之前是怎么形成的。才能做出正确的调整分录
02/27 11:54
84785037 
02/27 14:49
前一任会计做过样的调整。
宋生老师 
02/27 14:54
你好！这个分录，导致了有余额是吗
84785037
02/27 15:20
是的。因为这个两笔分录现在已交税金有余额。销项税额、进项税额都对得上。
宋生老师
02/27 15:21
你好，这个你做红字分录冲减吧，它这个凭证本身做的有问题。其实销项和进项不需要结转，就算要结转，他也不是做到这个已交税金里面去。
84785037
02/27 15:37
是的，我现在如果不想调整已交税金的余额但又不能冲红原来的科目，要从哪个科目冲平这个余额？通过“以前年度损益调整”可以吗？或者其他什么科目？
宋生老师
02/27 15:40
你好，不可以的。因为这个不属于损益类的科目。
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