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老师，去年手续费费用忘记计提，今年怎么补做计提啊
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只有反结账补计提的了哈
02/29 08:59
84784998 
02/29 10:36
不让反结账不让反结账
家权老师 
02/29 10:39
那么在今年做以前年度损益调整，还是得重新做上年的报表
84784998
02/29 10:47
这个从来没有用过 为什么要做上年报表啊
家权老师
02/29 10:51
因为按权责发生制，费用本身属于上年的
84784998
02/29 10:58
计提借：以前年度损益
除去税的吗？待：挂账应收
冲呢
家权老师
02/29 11:08
是的，出去税后进入费用
84784998
02/29 11:46
就借以前年度损益待挂账
下个月冲，年度损益，借费用吗？
家权老师
02/29 11:47
借以前年度损益
进项税
待：挂账应收
84784998
02/29 13:32
发票回来呢？发票回来呢？
家权老师
02/29 14:18
就是发票回来才做的账哈
84784998
02/29 14:52
我跟西软一起做
家权老师
02/29 14:53
没有发票不用管，收到发票才做调整单位分录
84784998
02/29 15:36
我要在2024年2月对账做西软，然后经理要我做到24年1月，用以前年度损益，我是计提而已，计提2023年12月，怎么做比较好
家权老师
02/29 15:40
计提应该做到12月的哈，
84784998
02/29 15:47
忘记了吧 在怎么处理呀关系到西软和财务账 西软对上了，金蝶怎么计提，我2月冲 因为西软这个金额做到2月在
家权老师
02/29 15:48
做账是上年的费用都是12月计提，24年发票到了做增值税的分录，不管什么软件
84784998
02/29 16:20
这个知道，就算没有发票也要计提费用，但这次不同，发票在我手上，我录到1月账单计提，实际账要在2月份做
家权老师
02/29 16:22
那直接1月计提，2月冲计提就是了哈，又没跨年，不涉及损益调整
84784998
02/29 16:49
是去年的费用。。。
家权老师
02/29 16:53
去年的费用为啥今年计提，不符合全责发生制呀
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