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问题已解决
老师，发现去年增值税进项税账面余额比实际多，要怎么做调整分录呢
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你能查的出来是那个发票记录导致的差异吗？
03/01 18:05
王晓晓老师 
03/01 18:06
把多的进项，本来不含税那个金额如果记成本就记成本，冲进项
hahaacc 
03/01 18:18
不一定能查出来
hahaacc
03/01 18:18
不一定能查出来
王晓晓老师
03/01 18:36
那不行就直接计入费用或成本吧
hahaacc
03/01 19:03
老师，可以直接计入以前年度损益不
hahaacc
03/01 19:03
老师，可以直接计入以前年度损益不
王晓晓老师
03/01 19:08
你是企业会计准则就可以记，如果小企业会计准则，就直接冲成本费用可以了
hahaacc
03/01 19:10
借主营业务成本，贷应交增值税 进项税吗
王晓晓老师
03/01 19:15
是的，就这样做可以了
hahaacc
03/01 19:41
好的，谢谢老师
hahaacc
03/01 19:41
好的，谢谢老师
王晓晓老师
03/01 19:43
不客气的，工作顺利，麻烦及时评价
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