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1月工资2月核算再发放，没依据的计提势必每个月都要调整，每个月工资都不同的，能不能2月计提1月，然后再计提2月单位社保
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当年是可以的，跨年不行
03/03 10:45
m8668813968 
03/03 12:06
按这样1月计提的就是上年12月的了，或者老师有什么更好的办法
家权老师 
03/03 12:32
没别的办法的，年度内可以跨月计提，跨年的12月份的当月计提。
m8668813968
03/03 13:47
12月当月计提那只是暂估，跟1月发放时不匹配了怎么办，1月补计提吗，还是汇算时哪里调增
家权老师
03/03 13:58
直接汇算时调整哈
m8668813968
03/03 14:07
最后一个问题，汇算后一般来说调表不调帐，那要调帐的话，怎么处理，相应科目计入未分配利润吗
家权老师
03/03 14:46
是的，就是计入利润分配
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