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问题已解决
以往一直是当月计提上月工资。然后发放也是上月工资，缴纳同样是上月税金社保，这样操作也没问题吧
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可以的，延续那个办法就行
03/03 10:46
m8668813968 
03/03 12:08
之前单位社保没计提缴纳后直接入费用 正规要走应付职工薪酬的话，按以上方法计提工资是上月 计提社保是当月呢
家权老师 
03/03 12:31
把握一个原则，是发生的当月计提，实际发放的时候扣除
m8668813968
03/04 08:38
老师再请教下，如果延续这个办法，跨年就不行了是吧，12月只能暂估计提，那与实际发放有差额的话是不是只能到汇算时调整，再就是12月当月暂估计提之后 ，那1月怎么办，就没工资成本了，如果1月也暂估计提的话，那之后每个月都要计提，每个月都要调整，这样是不是太难看了
家权老师
03/04 08:43
意思是不管是否跨年，都那样做就是了，不会影响损益
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