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你好需要计算做好了发给你
03/03 17:21
暖暖老师 
03/03 18:10
业务1销项税额的计算是
3450*50%*13%+2750/（1+13%）*13%=540.62万元
暖暖老师
03/03 18:10
业务2销项税额的计算是
2250*（1+10%）*13%=321.75万元
暖暖老师
03/03 18:13
业务3可以抵扣进项合计是
2373/（1+13%）*13%+4+2.5/（1+5%）*5%=277.12
暖暖老师
03/03 18:14
业务4进口环节应交增值
35*（1+20%）/（1-5%）*13%=5.75
进口环节应交消费税
35*（1+20%）/（1-5%）*5%=2.21万元
暖暖老师
03/03 18:15
业务5进项税额转出是20*13%=2.6
暖暖老师
03/03 18:15
业务6预交增值税的计算是
525/（1+5%）*3%=15
暖暖老师
03/03 18:16
业务7进项税额转出是65*80%=52
暖暖老师
03/03 18:17
当月销项税额的计算是
540.62+321.75=862.37
暖暖老师
03/03 18:18
当月应交增值税的计算
862.37+525/（1+5%）*5%-（277.12+5.75-2.6-52）=659.1
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