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问题已解决
老师，销售钢材6吨，单价每吨2千元，实际开增值税发票8吨，货款收到，1.6万元，多开的2吨钢材4千元，提出来给业务员，如何做会计分录呢
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你好，首先虚开的2万属于虚开发票是有风险。
那咱开票8吨就按8吨确认收入计算税金。
借应收账款贷主营业务收入应交税费。开票数据确认的。
然后给业务员的借销售费用贷银行存款。
要是不是单位员工的业务员，就是这样处理。
03/04 11:12
84784981 
03/04 11:28
不是本单位的，就得开虚假的，想法提出来4000
玲老师 
03/04 11:32
你好那咱开发票了也按你好，那咱开发票了也按照正规的这个处理。
不然这个账没法评。
84784981
03/04 13:57
能做个帮做个假分录吗？叫2000提出来。付给他
玲老师
03/04 13:59
，这个只能正规处理，就是我上面给你写那个。
玲老师
03/04 13:59
就是按照我上面写那个分录就对了。
84784981
03/04 15:57
销售费用，用什么票据？销售费用，能和银行 存款，科目对应吗？提不出现金来啊,成本2吨钢材咋办吧,库存里，多了两吨
玲老师
03/04 16:00
销售费用是这个个人去税务局代开发票。是没发票也是正常入账汇算清缴纳税调整就行。
玲老师
03/04 16:00
销售费用要是用银行存款支付的贷方就是银行存款。
玲老师
03/04 16:01
如果你只是虚假的多开2万，那你这个没办法和你库存做平衡。因为你这2万就是虚开的。
玲老师
03/04 16:01
这个没办法，就是说完美的衔接。我建议你是你要想按发票处理就按我说这个。要是按正确的处理就是按照实际销售的开发票，不要虚开。
然后给个人的提成单独做销售费用。然后个人去税务局给代开发票，咱们就用银行存款直接支付就行了。
84784981
03/05 09:17
4000元，不是两万元,做其他应收款，﹌老板4000,,贷银行存款4000,成本安6屯实际做行，冲成本两吨，老板开个借款收据，或打欠条，贷现金
玲老师
03/05 09:21
现在咱不属于多虚开了两吨的发票吗？问题不在这儿吗？
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