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郭老师接 老师，去年10月份的成本忘了结转，现在要结转的话怎么做啊
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借利润分配未分配利润，贷库存商品
小企业会计准则做账的
03/04 11:40
84784970 
03/04 11:46
用不到以前年度损益调整这个科目吗
84784970
03/04 11:48
还有个问题，就是我们无人机会配套不同的配件销售，不同配件价格不一样。假如去年分公司进货是A套餐，但卖的时候以B套餐卖出去，然后A套餐里面的配件留下来卖，那这个我又该怎么处理呢？
郭老师 
03/04 11:48
企业会计准则用以前年度损益调整，小企业会计准则用利润分配未分配利润。
郭老师
03/04 11:48
你这个配件能翻开卖吗？如果是的话，你分开入库，库存商品ABC。
84784970
03/04 14:08
可以单独卖，但一般都是和飞机配套卖，之前分公司入库也是按配套入库的，就是A套比B套多了一个配件，然后当时以B套卖给客户，相当于还剩一个A套的配件
郭老师
03/04 14:08
你好，那你单独做库存商品配件。
84784970
03/04 15:39
之前已经按配套做进库存了，然后结转成本了，那这个又该怎么调
郭老师
03/04 15:40
借库存商品abc配件
贷库存商品整套
然后你销售出去了AB，还有一个最后一个C，借主营业务成本
贷库存商品AB。
郭老师
03/04 15:40
剩下的不就在库存商品C里面借方挂着，你以后销售出去的时候再结转。
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