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问题已解决
进项税额转出的分录怎么写？之前的会计都没转出
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借：成本费用等科目
贷：进项转出
03/04 16:12
84784996 
03/04 16:15
计提社保和缴纳社保的分录？
家权老师 
03/04 16:16
2.计提公司部分社保和公积金
借：管理费用-社保费-各项社保，公积金
贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分
3.发放工资时扣社保和个税
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）
库存现金／银行存款
4上交杜保
借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）
其他应付款—社保，公积金（个人部分）
贷：库存现金/银行存款
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