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咨询一下这个分录我可以做结转吗？借：主营业务成本50000 贷：管理费用-工装费50000
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你好，当时做了管理费用，正确的应该是主营业务成本，是这个意思吗？
03/05 10:17
郭老师 
03/05 10:18
如果是的话，你把这个管理费用放到借方负数。
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老师，这个结转成本的分录是什么不是借：主营业务成本 50000 贷：库存商品 50000吗？
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麻烦问一下，我们公司刚告诉财务，去年实收资本增加了50000元，存入银行，支付购买肥料了，有票子。借：银行存款50000贷：实收资本50000，借：主营业务成本50000贷：银行存款50000。结转：借：本年利润50000贷：主营业务成本50000，不想对本年利润有影响，那么主营业务收入应该怎样入账，或者是别的科目，才能平衡一下。
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老师请问一下在21年50000服务费 、22年50000服务费, 之前没有票，就暂估管理费用，23年的3月份才拿到票要冲减。
冲减会计分录
借：管理费用-50000
-50000
贷：银行存款-50000
-50000
再跟发票上做分录不知道怎么做了，是借：管理费用10000贷：应付账款10000是这样做吗？
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借 主营业务成本—肉类50000
贷 主营业成成本—其他50000
原来把没有票的成本都记到了其他里面了，现在有票了这样做科目，但是期末损益结转的时候是怎么结转呢？主营业务成本—其他这个科目结转吗
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上个月票没到，他摘要写的是暂估合同成本，借合同履约成本50000，贷银行存款50000，结转分录是借主营业务成本50000，贷合同履约成本50000，我这个月才收到50000的专项发票，要怎么冲红他的分录重新做账
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