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22年费用多计入的调整，先是在现在的账上做调整，然后再对22年汇算清缴做更正申报，那这个账务处理不是影响本年利润了吗
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这个不对，把以前年度损益调整直接转到利润分配未分配才行
03/05 12:25
84785005 
03/05 12:35
我想问一下。其他应收社保总是借方余额，也查不到原因。其实到2022年7月是平的，但后面10月11月记错科目，缴费都计入了管理费用，在23年3月调整过一笔，到另外一笔没有调整，就是还有一笔 没有调整，如果做了调整。借方应是2749.37，那是不是就是缴纳后又会平了
东老师 
03/05 13:19
正常来说不会一直有余额，应该是缴纳就就没有余额，等计提的时候才有余额。
84785005
03/05 13:59
老师我能你v吗，帮我看几个表，我实在不会了，真不知道哪里出了问题
东老师
03/05 14:00
这个真是抱歉，有要求不能加微信
84785005
03/05 14:30
那22年的错误在23年调整也是直接转到未分配利润吗
东老师
03/05 14:30
对，通过利润分配，未分配利润的调整呢
84785005
03/05 16:07
那费用之间的科目错误，调整的话是借贷都用以前年度损益调整？
东老师
03/05 16:07
费用之间就得反结账到当年修改
84785005
03/06 09:35
我这个做账软件不能反结账[破涕为笑]
东老师
03/06 09:38
那这个就用以前年度损益调整来调整
84785005
03/06 11:18
调完再去改报表然后更正申报是吗
东老师
03/06 11:19
对，是的，没错，是这样的
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