问题已解决

老师,上月收到的发票,上月已经抵扣了,然后这个月供应商把这张发票红冲了,我应该怎么做账呢?

84785038| 提问时间:03/05 13:59
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
好,您做上个月一样的分录金额用负数。 然后增值税表二进项转出就行了。
03/05 14:00
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