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问题已解决
我们公司给另一个公司代付的员工工资社保，然后那个公司打款过来了，我们怎么做账呢？
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冲减交社保挂的科目其他应收款/应付款
03/05 16:28
65684211 
03/05 16:49
去年的部分 是不是要用以前年度损益调整
家权老师 
03/05 16:50
意思是去年你做了费用？那么直接修改上年的报表，还没做汇算
65684211
03/05 17:05
直接这样可以吗
家权老师
03/05 17:06
这个是需要调整上年的社保费，不能那样做
65684211
03/05 17:18
图一是正常做的，是不是按图二做到去年12月份冲减
家权老师
03/05 17:21
借：其他应收款 2112.54
借：管理费用-社保 -2112.54
直接这样调整，摘要就是更正应收社保
65684211
03/05 17:24
凭证5 缴纳的部分不用冲？11月退的是3162.63元
家权老师
03/05 17:28
其他应收款的余额就是3千多了哈
65684211
03/06 11:36
老师可不可以写个完整的这两笔分录怎么冲减，我没太明白
家权老师
03/06 11:38
借：其他应收款 2112.54
借：管理费用-社保 -2112.54
借：其他应收款 3162.63
贷：银行存款3162.63
65684211
03/06 11:50
应付职工薪酬-社保 不用冲吗
家权老师
03/06 11:51
不用那么麻烦，科目平的不用管了
65684211
03/06 13:45
老是 工资这部分怎么冲呢
家权老师
03/06 14:14
为啥要冲工资呢？你的工资没错呀
65684211
03/06 14:25
工资部分也是代付的
家权老师
03/06 14:28
你不是说社保错误了吗？具体怎么回事？
65684211
03/06 14:34
不是错误，是我们老板的两个公司，A公司给另一个B公司转了几个人过去就交社保发工资，但是后面A公司要把B公司代付的工资社保转给B公司。
家权老师
03/06 14:37
那就把支付的工资改为其他应收款
借：其他应收款
贷：应付职工薪酬
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