00:10:00
问题已解决
[图片]我发现我们账上应交税费很多余额，，正常不是应该会销项减去进项，，进项余额三千多万
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你需要缴纳的增值税是销项-进项➕进项转出
03/06 10:55
84785010 
03/06 10:57
分录 有几个步骤呢
郭老师 
03/06 10:58
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
84785010
03/06 11:02
已交的呢.老师
郭老师
03/06 11:08
你好，借应交税费，未交增值税，贷银行存款，你当时做的是这个吧？
郭老师
03/06 11:08
结转需要缴纳的增值税是借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税。
84785010
03/06 11:26
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
老师，我百度下是这个样的
郭老师
03/06 11:27
对的是的，是这么做的
阅读 379
描述你的问题，直接向老师提问
161
意见反馈
