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问题已解决
我们老板的两个公司，因为实地核查嘛 公司名下没有员工不得行 就A公司给另一个B公司转了几个人过去就交社保发工资，但是后面A公司要把B公司代付的工资社保转给B公司，A B公司怎么做这笔分录
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你好，同学
B公司做账
借其他应收款
贷银行存款
A公司打款
借管理费用社保
贷银行存款
03/07 10:48
65684211 
03/07 11:07
老师 我打字显示包含不合规内容 就发图片了
冉老师 
03/07 11:21
B公司相当于代付，未来会收到a公司的款
65684211
03/07 11:34
是不是不太对呢？
冉老师
03/07 11:41
老师给你写个完整的，没问题的
B公司做账
借其他应收款
贷银行存款
未来收到款
借银行存款
贷其他应收款
A公司打款
借管理费用社保
贷银行存款
65684211
03/07 11:50
老师 A公司借管理费用社保 是不是汇算清缴的时候要调增？
冉老师
03/07 13:02
因为实际是A公司承担的，B公司仅仅代缴的，A公司可以税前扣除，B公司不可以
65684211
03/07 13:40
不太明白这部分费用到底应该在哪个公司
冉老师
03/07 13:41
实际是A公司承担的，计入A公司账面
65684211
03/07 13:47
那B公司在汇算清缴需要把这部分费用调增吗？
冉老师
03/07 14:28
那B公司在汇算清缴需要把这部分费用调增吗？
要调整的。因为B支付了，又从A公司收到钱了，纳税调增
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