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我21年的5月汇算清缴，应该结转到未分配利润，结果结转到了本年利润，是错了，本年利润多了，那22年汇算的时候没有把这笔调整，现在要怎么处理，是不是要退税的
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您好，是汇缴时交的所得税结转到本年利润了么，这个没关系呀，负债表里没有本年利润，填数还是在未分配利润，不影响的
03/07 12:06
84785005 
03/07 12:10
但是利润表里不是本年利润多了吗
廖君老师 
03/07 12:11
您好，本年利润是计算出来的，不是分录里来的呀，收入减成本费用之类，您看下咱的利润表，不会多的
84785005
03/07 12:18
那就是说，即便我现在在21年这笔分录上直接改动，也不会影响利润表的数据是吗
84785005
03/07 12:24
但是这笔分录做错了，影响未分配利润多了是吗
廖君老师
03/07 12:30
您好，您的分录是不是。补缴所得税
借：本年利润 借：银行
84785005
03/07 12:49
、这样的老师 你看
廖君老师
03/07 12:51
您好，这个分录不影响的，对的，
借：未分配利润 代：本年利润
这个分录不影响什么
84785005
03/07 13:12
那如果把这个分录中本年利润直接改成未分配利润，后续年末的利润结转还需要改的吗
廖君老师
03/07 13:13
您好，不需要改了，咱们的财务报表是系统自动生成的，还是自己手工做的
84785005
03/07 13:24
报表自动的，但如果有改动需要手动操作才会更新数据
廖君老师
03/07 13:31
哦哦，上面那个分录没影响什么的，本年利润在负债表里就是未分配利润
84785005
03/07 13:38
那我这个分录算是做错了还是？
廖君老师
03/07 13:45
您好，不算做错，只是最后本年利润没有结转到未分配利润，但这个分录不影响报表
84785005
03/07 13:46
减免？汇算清缴补税吗
84785005
03/07 13:50
那年末本年利润结转了是不是算是做完了这笔
廖君老师
03/07 13:52
您好，不好意思，上面信息是不是发错了，我们没有说到过减免呀
84785005
03/07 13:53
对，上一条发错了，那年末本年利润结转了是不是算是做完了这笔
廖君老师
03/07 13:56
您好，是的是的，这个分录您调不调都没有关系哦
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