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老师 麻烦问下使用以前年度损益调整这个科目的话那对企业所得税影响怎么算的
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你好，比如你的所得税税率为小微企业的5%。那么你现在有一个100块钱的管理费用要补做进去的话，那么影响所得税的金额就是5%，五元。
2024 03/08 10:45
84784970 
2024 03/08 11:01
但是老师最终不是影响利润分配-未分配利润这个科目，那这样不是会多扣钱吗，少了企业所得税的那块了 我是这么理解的，但是肯定不对
宋生老师 
2024 03/08 11:02
你好，你说的多扣钱是什么意思？
是扣什么钱，扣所得税吗？
84784970
2024 03/08 11:12
，我看我们公司的账这块就直接记入利润分配里了 是啊，如果这样所得税不就不扣了吗 直接影响到利润分配-未分配利润了
宋生老师
2024 03/08 11:12
你好，其实这个除非他是做到汇算清缴上面去的，不然的话是会影响到报表所得税的
比如要退税或者要补税。
84784970
2024 03/08 11:16
什么意思的老师
宋生老师
2024 03/08 11:18
你好！我的意思是，要扣。但是他这样做就没有扣，这样是不规范的
84784970
2024 03/08 11:35
那他会不会在所得税表里扣的老师
宋生老师
2024 03/08 11:36
你好有可能是汇算清缴的时候已经扣了，也有可能他就只调了账，没有去扣。
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