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问题已解决
郭老师，其他老师不要接手，这种商贸行业的折扣发票是怎么一回事儿？以前没有注意这个问题，现在外账会计来说这个问题了，把我们整的一头雾水，以前没有接触过报税，来问我我只知道折扣的意思，但是外账怎么处理我不懂
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你好，就是你发票开一行正常的价格，然后再开一个折扣，做账务处理的时候，就是按照折扣之后的，一般赠送的或者是给对方的优惠都可以走这个。
03/08 14:08
郭老师 
03/08 14:08
你完全按照折扣之后的就是正数加上负数之后合计填写。
84784982 
03/08 14:54
老师 我请教一下 有收入的话 年报 是不是不能做零申报呢？
郭老师
03/08 14:57
是的，对的，不可以做的。
84784982
03/08 14:59
我没有做过年报 能不能指导一下怎么填啊？
郭老师
03/08 15:00
你好，具体的哪里不会？小型物地企业你填写的基础表格，勾选表格的时候，主表，纳税调整明细表，固定资产折旧明细表，职工薪酬明细表，小型微利企业减免明细表，弥补亏损明细表，这几个必须是填写的，其他的你有发生就填写，没有的就不要管了。点开营业收入到利润总额，全部都是根据你年累积的数据利润表填写。
郭老师
03/08 15:00
然后点开工资账载金额是你计提的实际金额，税收金额是支付的，只要汇算清缴之前支付下去就可以啊。
郭老师
03/08 15:01
固定资产折旧明细表那里，第一列原值，第二列账上折旧的金额是你本年折旧的金额，2023年的第三列填写的是购买的次月到2023年12月底之前的金额
固定资产如果有发票的，第一列和第四列填写一样的，第五列填写和第二列一样的。
郭老师
03/08 15:01
然后弥补亏损明细表，小型物地企业明细里这几个都是打开保存一下就可以了，都是自动填写的，具体的还有哪里不会？
84784982
03/08 15:01
老师，有这方面的课程链接吗？
郭老师
03/08 15:05
你好，课程可以参考这个
郭老师
03/08 15:05
去学堂自己搜都能搜到很多老师讲，我这给你其中的一个。
郭老师
03/08 15:06
每年都有新的课程，而且一次都是四五个老师讲
84784982
03/08 15:17
好的 谢谢老师 是不是每个季度有做季度报的话 数据累加一下就行了呢？
郭老师
03/08 15:18
说的数据加一行是哪里加一行？
84784982
03/08 16:10
年报 利润表那些数据 应该就是从季报的数据 累积来的吧？
郭老师
03/08 16:12
看第四季度本年累计的数据就行。
84784982
03/08 16:23
老师 深圳这边实行的是滚动年报吗？
郭老师
03/08 16:25
工商年报的对的
好多年就这样
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