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个人所得税经营所得汇算清缴时出现需退税1300多的情况，如何调整
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您好
请问是不想申请退税 对么
03/11 15:50
大孤山的海浪 
03/12 08:04
是的，不想退税
bamboo老师 
03/12 08:29
那您要做纳税调增哈
增加利润 多缴纳个人所得税
大孤山的海浪
03/12 09:14
我知道纳税调增，增加利润。关键是怎么调增，没有可以调增的项目。提示申请退税金额是1395.28元，我目前的的利润是-81341.34, 1395.28/5%=27905.59。也就是需要调增109246.93
bamboo老师
03/12 09:18
因为您亏损 现在要弥后的金额才能交税 所以要纳税调增109246.93这个金额才能不申请退税 没有成本费用可以调增的吗
或者增加营业外收入 也要增加这个金额才可以
您这是单纯的不想退税 所以没对应的项目可以调整的 就只能填在其他之类的里面 比如没有发票 或者跟经营活动无关
或者个体户的6万不扣除
大孤山的海浪
03/12 09:31
老师，您帮我看一下，适合调增哪个项目，调增之后还用调账和报表吗？谢谢
bamboo老师
03/12 09:31
您平时有哪些成本费用支出 大概金额分别是多少
可以把填的成本费用的界面也截图一下吗
大孤山的海浪
03/12 09:36
我们最大的成本是人员工资，其他就是管理费用。调增的话，我们每月报工资薪金所得是业主按照税前5850元报工资薪金所得的个人所得税，这个是不是可以调整？
bamboo老师
03/12 09:44
业主的工资可以调整
管理费用下面有没有招待费？有没有没有发票的支出？
大孤山的海浪
03/12 10:01
我大概看了一下管理费用中有水电费12877元（物业提供收据）和办公费中有车辆使用费13471.68元（内部报销单签字后入账）是属于没有发票的项目，业务工资调增5850*12=70200元。几项加一起是96548.68元
bamboo老师
03/12 10:06
水电费12877元（物业提供收据）收据没有发票 不能税前扣除 要纳税调整的啊
车辆使用费13471.68元（内部报销单签字后入账）是属于没有发票的项目 也要纳税调整
那您看看营业外支出有没有发生额
大孤山的海浪
03/12 10:27
营业外支出没有金额
bamboo老师
03/12 10:37
工资都全部发放了吗
营业成本里面都是有发票的吗
大孤山的海浪
03/12 11:38
工资都发放了。老师我重新整理了一下，管理费用下无发票的项目有：水电费4000元、储藏间租赁费5000元、电子停车券2000元、制冷费8016元、取暖费6834元、车辆使用费13471.68元。合计：39321.68元
业主工资70200元。总计109521.68元
bamboo老师
03/12 12:08
那按照这样的金额纳税调整就可以了
您前面都没有调整啊？
大孤山的海浪
03/12 12:24
纳税调整后个所得税C表是不是也需要重新申报呢？
bamboo老师
03/12 13:20
纳税调整后个所得税C表是也需要重新申报 因为数据不一样了
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