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问题已解决
您好 我司上月申报免抵退税，应退税额为0，免抵税额为128万,为什么这个月申报增值税附表五时,附加税计税依据栏“免抵税额”是0的呢?不应该是会自动带出128万的吗 ?
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银行，你看一下你出口退税的申报表里面年底税额是128吗？
2024 03/11 16:38
m50513218 
2024 03/11 16:50
是的，免抵额是128
m50513218
2024 03/11 16:51
第一张截图放错了
郭老师 
2024 03/11 16:51
你看一下是在一个所属期吗。
m50513218
2024 03/11 16:57
免抵退所属期是202401月的，现在申报202402月附加税，不就是以上期的免抵退金额为附加税计税依据吗？
郭老师
2024 03/11 16:58
是的，是这么做的。需要找你税务局那边看一下。但是系统的问题吧。
m50513218
2024 03/11 17:03
上周就出现这种情况了，清理缓存换浏览器还是没能解决。如果直接按照系统0申报，会不会出现错报呢？
郭老师
2024 03/11 17:04
有可能能申报，但是后期你数学会要求你们不
m50513218
2024 03/11 17:06
好的 感谢您的解答
郭老师
2024 03/11 17:10
不用客气
工作愉快
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