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老师，22年暂估250多万成本，23年暂估21万，23年冲销了22暂估10多万，23年才收到票250多万，还差3万多票，这怎么处理呢
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同学你好
23年收到的发票先红冲22年的暂估和23年暂估的一部分
然后再按发票来做分录
23年暂估的3万多继续暂估
24年你申报汇算清缴之前来发票就可以
03/12 14:45
m25781888 
03/12 14:50
3万多没有来票呢
m25781888
03/12 14:54
暂估可以直接红冲对吧 不用利润分配去调吧
朴老师 
03/12 14:56
同学你好
暂估的3万多继续暂估
24年你申报汇算清缴之前来发票就可以
m25781888
03/12 14:57
3万已经不来票了
m25781888
03/12 14:58
是不是24申报是不是要纳税调整
朴老师
03/12 15:04
同学你好
是的
那你这个就要调增
不用冲暂估的
只要汇算清缴调增就可以
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