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我有一家公司，里面呢只有法人一个人，他呢买了社保，每个月有扣款，但是又不发工资，然后呢还给他报了5000的个税，那我这个账怎么做
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借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资5000
借应付职工薪酬工资，
贷其他应收款个人负担的社保。
借管理费用社保
贷应付职工薪酬社保
借应付职工薪酬社保
其他应收款个人负担的社保
贷银行存款。
03/12 15:47
84784972 
03/12 15:55
为什么不能直接这样做
郭老师 
03/12 15:56
第一个肯定不对，你申报的工资是5000啊，你为什么要计提5000多？
郭老师
03/12 15:56
第二个社保需要通过应付职工薪酬过渡。
84784972
03/12 15:58
后面几个月申报的是这个金额
郭老师
03/12 15:59
那你就按照这个来计提
84784972
03/12 15:59
还有一个，就是我实际是不发放工资的，那我这个工资就一直借：管理费用，贷：应付职工薪酬，挂着吗
郭老师
03/12 16:00
对的对的，一直挂着这个。
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