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老师，我这个账务处理的很乱，他原来是一个集团公司的。公司后来拆分，拆分就请了审计，就调了账。然后他调整有分录，但是他现在没有系统，只有一个导出来的账，然后他21年22年23年分别都已经有调整，但我现在就是不知道怎么下手？

但那个审计出来了以后，他有那个调整的分录，他都已经做好了的，但是好多行好多的科目，就是预收预付这些东西都有调整。那我就不知道怎么弄进去，所以请希望请老师指点一下，我已经有分录，老师方便的话帮我弄进去，弄一个最终数据给我，就是当三年底的最终数据就给我了就可以。我有他调整的数据，他做了借贷分录，然后充多少金额，他都全部已经做好了，但是我就不晓得怎么下手，老师您方便给个邮箱吗，我发分录给您

他不是做的账务处理，是做的流水吗。

平时申报给税务局的财务报表又是怎么申报？

郭老师，这是21年和22年的分录，23年的发不过来，您方便给个邮箱吗

3063758720qq.com 你第二个图片看不清楚，你需要调整的分录很多。你能反结账修改吗？

郭老师发您扣扣邮箱了，您看下

你好，你调整了这么多，你能反结账修改吗？做以前年度损益调整的话，金额太多了。

你账上反结账修改了之后，申报给税务局的财务报表也去修改一下。

老师，请问这个怎么反结账修改呀[捂脸]

你用的是哪一个软件？ 一般都是在期末结账，里面有一个期末结账点开，然后期末返结账

然后你需要调整哪个账务处理，直接在上面修改

郭老师，都没有系统了，就是系统倒出来的账

那你今年调整的话，都把这个主营业务成本改成以前年度损益调整，或是利润分配，未分配利润，其他的不变，这样调整的话太多了。

郭老师，就是按他们审计后的分录，帮我调整就好了，其他的我都不用管。我就是没有头绪怎么去调它

你好，比如你看一下他调整的借主营业务成本，待应付账款，你账务处理的时候做到今年借利润分配未分配利润，贷应付账款，你们是小企业会计准则还是企业会计准则多账？

是小企业会计，郭老师能帮我弄好吗，我给您发红包

借利润分配未分配利润，贷应付账款 之前给我截图的那个图片，我拿过来。

老师，那个分录资料我是发到您邮箱里面去了，3063758720@**.com

怎么还是昨天的，你昨天第二次给我发的这一个只有调整数，但是他具体的调整到哪个科目没有看出来。

我要你第一次给我发过来的那个。

老师，我昨天第一次就是在发给您的分录资料里面截图的，22年的分录截的不清楚，所以才直接发到您邮箱里面，方便您看

可是我收到的是这一个，不是你调整的账务处理呀

郭老师，点击下面可以切换的

可能我电脑的事 我这个笔记本没有下载word和Excel表格 那我得晚上回去用电脑看下

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这个是我上面根据你给我第一个截图，我给你调整的。