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小企业会计准则，现在发现去年计提公积金时不小心记到社保里面了，原本应该是借管理费用贷应付职工薪酬-公积金，但是贷方记成了应付职工薪酬-社保，导致23年年底应付职工薪酬-社保和应付职工薪酬-公积金都有余额，一个正数一个负数，现在应该怎么调整呢？
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借应付职工薪酬社保，贷应付职工薪酬公积金做这个。
03/15 09:13
m18025518 
03/15 09:15
会计分录我就直接做在1月可以嘛，还需要调整其他的吗？
郭老师 
03/15 09:16
是的是的，不需要调整其他的。
m18025518
03/15 09:49
老师，年末应付职工薪酬-社保贷方余额1600，应付职工薪酬-公积金贷方余额-1600，1月份会计分录调账就是按照你写的那个分录，金额是1600，那摘要要咋写呢，就是调账？
郭老师
03/15 09:51
调整公积金就可以到。
m18025518
03/15 09:54
好的谢谢老师
郭老师
03/15 09:55
不用客气，工作愉快。
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