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老师，合格报表不平，我不能结转，怎么处理啊
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这个合并是两个企业合在一块的吗？
03/15 10:39
84785009 
03/15 11:20
刚开始是他们做中间有两年给别人做，去年又自己做，我接过来之后重新启账，这样我要用之前的期末做期初嘛？
郭老师 
03/15 11:24
这个是外账还是内账的，外账的话，你看一下税务局申报的数据，这个是22年12月份的。
郭老师
03/15 11:24
得接着他之前的来做政务处理的。
84785009
03/15 11:36
老师，是内账的
郭老师
03/15 11:37
那一张的差额放到未分配利润里面去。
84785009
03/15 13:44
比如？老师可不可以说清楚点
郭老师
03/15 13:45
你好，期初的未分配利润9855428.39减787000未分配利润填写这个。
郭老师
03/15 13:45
期末根据这个来的
84785009
03/15 14:21
那这两个不平是因为我23年的分录没做好嘛？
郭老师
03/15 14:22
不是的，你这个期初就不评
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