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问题已解决
老师，每个月计提的销项税、进项税要进行账务处理冲掉否？不冲的话不是一直累计在上面吗
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你好，你可以结转，你也可以留着有余额。
03/15 13:57
84784970 
03/15 14:08
怎么个结转法啊？账务处理是怎么样的
郭老师 
03/15 14:10
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
84784970
03/15 14:30
这个不冲掉不行吗？我们是这样的问题，去年的进项税没做凭证，只在税务系统填报，然后销项税做了凭证，导致现在系统里面的销项税很多，那像我们这种情况是要补进项税还是销项税转出？
郭老师
03/15 14:32
可以的，可以有余额的。
郭老师
03/15 14:32
没有规定必须结转，只不过是结转了你以后查账的时候方便。
84784970
03/15 15:00
是的，所以想结转
郭老师
03/15 15:00
哦，那就按照我上面的方法来
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