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问题已解决
老师，我想请教一下这笔做法是对的吗？
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你当时计提的时候是借管理费用
贷其他应收吗？
03/15 16:20
84785009 
03/15 16:24
不是的，是公司实际并没有交社保，扣了员工的社保
郭老师 
03/15 16:25
好，当时记题的时候是不是我写的那一个，如果是的话，正确的可以这么做。
郭老师
03/15 16:25
没有交就是不要做的。
84785009
03/15 16:27
老师，我们是是公司实际并没有交社保，扣了员工的社保，所以导致其他应收扣了员工的钱，怎么把其他应收这个钱冲平，多扣的不用还给员工的，我做的对不对
郭老师
03/15 16:28
借其他应收款，贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资，贷银行
第一个是红冲多扣除的，第二个是支付给职工。
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