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问题已解决
老师，比如1月缴纳社保，借其他应收款-个人社保有余额，2月发了工资就会平了，那现在2月不发工资，不扣回来，我要怎么才能平呢
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同学您好！ 您好！ 以后也不发了吗？
03/16 16:36
m18025518 
03/16 16:37
对的，之后也不发了
易 老师 
03/16 16:39
同学您好，一、借：管理费用——福利费
贷：应付职工薪酬——福利费
二、借：应付职工薪酬——福利费
贷：库存现金（或银行存款、其他应收款）
m18025518
03/16 16:48
不能计入营业外支出吗
易 老师
03/16 16:59
同学您好，逻辑上也行，但可能要做纳税调增
m18025518
03/16 17:08
纳税调增没关系，金额比较小，我就直接借营业外支出贷其他应付款-个人社保就成了？
易 老师
03/16 17:09
你好，也行的,这种情况也可以
易 老师
03/16 17:09
纳税调增没关系，金额比较小，我就直接借营业外支出贷其他应付款-个人社保就成了？
易 老师
03/16 17:10
你好，也行的,这种情况也可以
m18025518
03/16 17:20
好的，谢谢老师
易 老师
03/16 17:20
不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）
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