00:10:00
问题已解决
企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表（A105100） 一、债务重组--账载金额，比如本公司是债权人，产生损失100万，这个 一、债务重组--账载金额是填-100万还是100万？ 其中:以非货币性资产清偿债务呢，填多少？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，账载金额填100万。 如果都是非货币性资产偿还的，也填100万。
2024 03/18 10:45
zhao_gh 
2024 03/18 12:17
是损失100万元。比如应收账款1000万，后来双方协商，以900万房产抵债。我公司产生损失100万元。一、债务重组--账载金额应该填哪个金额？其中:以非货币性资产清偿债务呢，填多少？
张乐老师 
2024 03/18 12:19
嗯，就是按前述回复填列。
zhao_gh
2024 03/18 12:23
另一个老师说要填-100万？
张乐老师
2024 03/18 12:27
这个最终的纳税调整金额结果正确就好。 比如没有纳税调整的话，账载和税收金额，可以都填100，也可以填-100。最终纳税调整都是0
zhao_gh
2024 03/18 13:17
这种情况下是不是不用填这个表：企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表（A105100）。而应该是填这个表：资产损失税前扣除及纳税调整明细表？
张乐老师
2024 03/18 13:38
严谨的话，两个表都要填。
阅读 729
描述你的问题，直接向老师提问
2411
意见反馈
