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取得的发票有误，红冲了重开，要怎么做分录？之前是借主营业务成本10，贷银存10，现在取得红冲票还有红冲后的重新开的怎么做分录
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借应付账款，借主营业务成本负数
借主营业务成本贷应付账款。
03/18 14:38
m152111168 
03/18 14:39
用应付账款这个科目过渡是么，谢谢老师
郭老师 
03/18 14:39
对的，是的，是这么做的
阅读 548
取得的发票有误，红冲了重开，要怎么做分录？之前是借主营业务成本10，贷银存10，现在取得红冲票还有红冲后的重新开的怎么做分录
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