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问题已解决
23年1-12月计提的工资是60，然后12月份少计提了10，实际发放70，请问汇算清缴是账载金额，实际金额，税收金额各是多少呢，我在1月份补充计提了工资10
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你好，必须要在12月计提才行的哈，汇算以正确的报表汇算
03/18 17:42
m18025518 
03/18 17:42
可是12月已经结账了
家权老师 
03/18 17:44
那么你在1月计提只能算是24年的费用了
m18025518
03/18 17:45
但是这少计提的10实际算是23年的啊，能在24年汇算清缴？
家权老师
03/18 17:49
所以你要修改23年的报表，再做汇算
m18025518
03/18 17:55
老师，不改报表，直接1月补分录，然后汇算清缴纳税调减不行吗？
家权老师
03/18 17:57
那个是可以的哈，只要你不税前扣除
m18025518
03/18 17:59
补计提之后不是相差10嘛，账载金额实际金额税收金额这几个都填多少呢？
家权老师
03/18 18:00
账载金额和税收都是60
m18025518
03/18 18:01
都一样那汇算清缴没有调整金额？
家权老师
03/18 18:03
是的，在24年汇算时才调增补计提的10
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