问题已解决
就是有几个人在我单位**社保,不给他们开工资,那分录应该怎么做啊,我库存现金已经是负数1万多了,还能再继续库存现金吗
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你好,现在GK社保广州这边都会死严查的,需要及时清理
发生费用
借:其他应收款
贷:银行存款
收到对方交款冲其他应收
2024 03/20 08:51
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84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 03/20 08:52
然后社保的个人部分和单位缴纳的部分都是他们自己出,我就不知道怎么做分录了
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高辉老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/20 08:54
就是公司支付的时候把所有的都做其他应收款,
借:其他应收款
贷:银行存款
收到款分录
借:银行存款
贷:其他应收款
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84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 03/20 08:54
但是工资表上还是要体现他们的工资,只是不给他们开支而已
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高辉老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/20 08:56
这类一般是不造工资表的
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高辉老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/20 08:56
也不可能给发工资