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老师，有一笔属于2022年的收入2022年没有开票，在汇算清缴时把这笔收入做进去了，2023年开票，2023年申报企业所得税时把这笔收入减掉了，请问2023年申报企业所得税要减这笔收入吗？还是说不能减掉，交企业所得税，等汇算清缴时再退税呢？这个收入2022年是没有开票也没有收到款的， 朴老师别接手
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你好，同学
2023年申报企业所得税要减这笔收入
03/20 11:24
84784952 
03/20 13:47
就是季度报的时候减了，但是税局说不能减，要交税，到2023年汇算清缴再退税
冉老师 
03/20 13:47
这样的话，也是可以的
84784952
03/20 13:49
但是更正申报企业所得税的话，是要交滞纳金吗，您的意思是两种办法都可以？
84784952
03/20 13:50
现在税局不认可季报的时候减掉这笔收入啊
84784952
03/20 14:04
老师，看到了吗，麻烦帮忙继续解答一下，谢谢啦
冉老师
03/20 14:05
两种方式都可以的
冉老师
03/20 14:05
如果涉及税的话，要缴纳滞纳金
84784952
03/20 14:13
现在是税局要求更正申报季度所得税呢，都可以的话我们也没有做错呀，那怎么回复税局不用更正呢？
84784952
03/20 14:18
老师，看到了吗，麻烦继续解答一下，感谢
冉老师
03/20 15:03
不好意思，老师刚有点事
冉老师
03/20 15:04
现在是税局要求更正申报季度所得税呢，都可以的话我们也没有做错呀，那怎么回复税局不用更正呢？
一般是不用更正的，可能当地税务局要求的，可以解释这一笔交过税了在22年度，23是重复的所以扣减
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