免费问答

老师，有一笔属于2022年的收入2022年没有开票，在汇算清缴时把这笔收入做进去了，2023年开票，2023年申报企业所得税时把这笔收入减掉了，请问2023年申报企业所得税要减这笔收入吗？还是说不能减掉，交企业所得税，等汇算清缴时再退税呢？这个收入2022年是没有开票也没有收到款的，就是季度报的时候减了，但是税局说不能减，要交税，到2023年汇算清缴再退税，但是更正申报企业所得税的话，是要交滞纳金吗，现在是税局要求更正申报季度所得税呢，都可以的话我们也没有做错呀，那怎么回复税局不用更正呢？