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问题已解决
A公司本月员工工资8000元《应发》，员工个人承担的基本医疗保险360元，员工个人承担的基本养老保险808元，员工个人承担的失业保险30元，当月工资当月发放，请做出A公司当月计提和发放工资的会计分录
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借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资8000
03/21 18:21
郭老师 
03/21 18:21
借应付职工薪酬、工资8000
贷、其他应收款个人负担的医疗保险360，
其他应收款个人负担的养老保险808，
其他应收款个人负担的失业保险30
银行存款8000-360-808-30。
84785028 
03/21 18:25
好的谢谢，请问老师本月个税如何做账呢
郭老师
03/21 18:30
借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资
借，应付职工薪酬工资
贷，银行存款
应交税费个税
借，应交税费个税贷银行存款。计提工资的时候在工资里面包含着。
84785028
03/21 18:43
老师咨询下上面那个其他应收款-社保费用可以 做成贷 应交税费-社会保险费（个人部分）吗 谢谢
郭老师
03/21 18:45
不可以的，你可以用其他应付款，但是就不能用应交税费。
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