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问题已解决
客户23年12月，24年1月付款，2月未付款，商家给这三个月发票都开具了，但是现在要进行退票操作，商家将已付款已入账，客户由于特殊性质封账时12月发票未入账，24年将1月和2月发票入账了，给商家归还了12月未入账的发票，应该如何进行账务处理
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我们是开票方呗，是这意思不？
03/22 10:23
ve瑞 
03/22 10:36
嗯嗯，我们是开票方，我们已经将23年12月和24年1月发票入账了
玲老师 
03/22 10:39
您好，您开负数发票红冲当期收入。
ve瑞
03/22 10:47
是专票，不好意思，麻烦您详细说明一下呢
玲老师
03/22 10:50
已经抵扣的采购方填写信息表没有抵扣的销售方填写信息表，然后销售方开红字发票。
ve瑞
03/22 10:54
账务方面怎么处理呢，我们这边将23年12月和24年1月发票入账了，客户将24年1月和24年2月发票入账了
ve瑞
03/22 10:55
现在将23年12月发票开具红字信息表
玲老师
03/22 10:57
销售方开红字发票，红冲当期收入
玲老师
03/22 10:57
你红冲哪个就是对应哪个 开红字信息表。
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