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老师，年前的一张费用发票现在开过来了，我直接放在凭证后面可以吧，但是进项有2万多在这个月，之前的凭证是借成本贷应付账款，没有把进项单独入账，等于多入账成本2万多，现在可以多开2万多的发票附在之前那个凭证后面吗？但是这个月进项怎么写分录啊老师，我汇算清缴也做完了，没有调增这部分进项的费用
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那你之前是加税合计做账的吗？
2024 03/22 16:53
1207070321 
2024 03/22 16:54
是的，之前是价税合计，入的成本，成本多计入了。
郭老师 
2024 03/22 16:55
借，应付账款，贷，利润分配，未分配利润。
借，利润分配，未分配利润。应交税费，应交增值税。进项贷，银行存款
郭老师
2024 03/22 16:55
发票放到第二个凭证后面。
1207070321
2024 03/22 17:15
老师，你好，想问下用了利润分配-未分配利润会计分录，需要纳税调增吗？直接按照你写的分录就好了吗
郭老师
2024 03/22 17:15
需要的税额的那一部分需要纳税调增。
1207070321
2024 03/22 17:16
但是汇算已经做了，要重新更改做汇算清缴吗？那有办法不更改报表吗？
郭老师
2024 03/22 17:17
是的，对的。财务报表不修改的，只纳税调增。
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