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老师，员工拿着收据来报销费用，没有发票怎么做账呀，收据就是原始凭证了吧，这个应该写费用报销单还是写支出凭单呢
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您好，写费用报销单，只管入账
不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的
03/25 10:29
84784952 
03/25 10:43
那这个金额不是走对公转账，是老板对私支付给员工，也这么写就可以是吗
廖君老师 
03/25 10:51
您好，是的，贷方银行，改为 其他应付款-老板就可以
84784952
03/25 15:55
老师，应该用哪个费用报销单呢
廖君老师
03/25 15:56
您好，上面那个正规些哦
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