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问题已解决
郭老师接 老师，公司请个人安装监控及维修其他物品总共1300元，但他不想去代开发票，他分别于不同日期开3张低于500元的收据，写上他的身份证及签名 这个可以吗
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你好，有风险的，因为你这个监控不一定是500吧，
2024 03/25 15:57
84784970 
2024 03/25 16:03
那他去代开发票的话要开什么项目的发票呢 监控是800多
郭老师 
2024 03/25 16:04
你好，直接开监控的，这个属于混合销售。
84784970
2024 03/25 16:07
他还有其他物品的维修，不光是监控 监控只是其中一个 我想叫他统一开维修发票 维修发票是不是要很多税点？
郭老师
2024 03/25 16:08
你好，维修的有20%的，个税也有1%左右的。大部分都是按照后者来交，你销售产品的一定是1%左右的，按照生产经营来。
84784970
2024 03/25 16:12
那开什么发票比较好呢 这个太高了
郭老师
2024 03/25 16:13
你好，他的累计收入是多少？加上工资如果6万以内的话，开维修费的可以。
郭老师
2024 03/25 16:13
因为如果他按照劳务报酬来缴纳的话，6万以内个税可以全部退回。
84784970
2024 03/25 16:20
个人吗？外请的人，他的收入不清楚啊 估计他都没去开过发票 如果不开维修发票，能开其他发票吗？开什么发票比较好呢
郭老师
2024 03/25 16:22
是的，最好是给你开监控。
84784970
2024 03/25 16:42
这个凭证这样做有没有问题/ 这是销项税大于进项税做转出吧？
郭老师
2024 03/25 16:43
这个有问题，他两个是一样的吗？
84784970
2024 03/25 17:00
不一样，多的销项税会做转出 然后销项税和进项税互冲同样的金额
郭老师
2024 03/25 17:11
两个有你个差额放到转出未交增值税
84784970
2024 03/25 17:27
假如本月认证进项税是12万，销项税是10万，我们的想法是通过账务把冲掉抵冲的进项税，就是把10万认证的进项税冲掉，那就剩余2万的进项税 进项税大于销项税的情况呢
郭老师
2024 03/25 17:28
你想冲掉这个2万，两种做法，一种是以进项转出以后也不抵扣，还有一种做法就是做无票收入以后，开了发票的时候，你再充这个无票收入，再做发票的。
84784970
2024 03/25 17:38
也不是想冲掉这个2万，而是想体现进项、销项互抵之后进项的余额是2万
郭老师
2024 03/25 17:38
你是想怎么冲掉这个2万？
84784970
2024 03/25 17:59
不是，是想系统体现进项税的余额为2万
郭老师
2024 03/25 18:03
借应交税费应交增值税销项，
贷转出未交增值税
转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项，这里填写销项的金额。
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