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转账手续费一直也未申请开过发票，现在银行要是能开具的话该如何作账？
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借其他应付款，
贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润贷，其他应付款
2024 03/28 17:01
67836052 
2024 03/28 17:05
老师我不理解
67836052
2024 03/28 17:06
为啥是其他应付款呢？是过渡的吗
郭老师 
2024 03/28 17:08
你好是的。为了过度的。
67836052
2024 03/28 17:23
老师，若开的是专票呢？这都好几年的了该怎么处理？
郭老师
2024 03/28 17:24
第二个分录借利润分配未分配利润应交税费、应交增值税进项
贷其他应付款
汇算清缴，纳税调增。
67836052
2024 03/28 17:29
借其他应付款， 贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润应交税费、应交增值税进项 ，贷其他应付款。按这样做对吧？
另一个问题：汇算清缴，纳税调增。这个为什么要调增？以前没有票时税前扣除了，现在有发票不就是把它给补全了吗？
郭老师
2024 03/28 17:30
你做了100的利息手续费，但是他给你开的是100，但是你不是抵扣了增值税
你的手续费少啊
67836052
2024 03/28 17:40
是少了进项税的部分，对吧？
郭老师
2024 03/28 17:41
是的对的是的对的是的对的。
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